Þriggja ára áætlun 2012-2014

Málsnúmer 1012064

Bæjarráð Fjallabyggðar - 196. fundur - 20.12.2010

Bæjarráð samþykkir að vísa tillögu að 3ja ára áætlun 2012-2014 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.
Gert er ráð fyrir síðari umræðu 12. janúar 2011.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 58. fundur - 22.12.2010

Bæjarstjóri gerði grein fyrir forsendurm þriggja ára áætlunar.
Helstu lykiltölur eru:

Niðurstaða og útreikningur á þriggja ára áætlun fyrir A og B hluta.

Lykiltölur 2012 2013 2014

                Í hlutfalli við tekjur
                      Skatttekjur .................................. 53,4%    53,0%    52,5%
                      Framlög jöfnunarsjóðs ...................    14,2%    14,2%    14,0%
                      Aðrar tekjur .................................   32,3%    32,9%    33,4%
                                                                         100,0%    100,0% 100,0%

                      Laun og launatengd gjöld ................   51,3%    51,0%    50,5%
                      Annar rekstrarkostnaður .................   37,3%    37,0%    36,6%
                      Afskriftir ......................................    7,0%      7,2%      7,5%
                      Fjármagnsliðir, nettó ......................    2,2%      2,5%      2,4%
                Gjöld samtals                                        97,9%    97,8%    97,1%

                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     2,1%      2,2%      2,9%
                      Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ........   11,9%    12,3%    13,2%
                      Fjárfestingarhreyfingar ....................-15,5% -15,4% -6,0%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

                Rekstur
                      Skatttekjur og jöfnunarsjóður .........  546        546        546
                      Þjónustutekjur og aðrar tekjur ........  261        267        274
                Tekjur samtals                                      807        813        820

               Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó .......  (790)     (794)       (796 )
                      Framlög frá eigin sjóðum .................    0          0            0
                      Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .........     17        18          24

                Efnahagur
                      Heildareignir ................................. 1.442        1.495    1.492
                      Eigið fé .......................................     505        524        547
                      Skuldbindingar og aðrir liðir .............      353        366        378
                      Skuldir ........................................      583        605        566
                Eigið fé og skuldir samtals                         1.442     1.495      1.492

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall ............................. 1,41 1,36 1,80
Eiginfjárhlutfall .............................. 0,35 0,35 0,37

Íbúafjöldi 1. desember............ 2.000 2.000 2.000

Bæjarstjórn samþykkti með 9 atkvæðum að vísa þriggja ára áætlun til bæjarráðs milli umræðna í bæjarstjórn.

Bæjarráð Fjallabyggðar - 197. fundur - 11.01.2011

Ekki komu fram breytingartillögur við þriggja ára áætlun og samþykkir bæjarráð að vísa henni til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar - 59. fundur - 12.01.2011

Bæjarstjóri gerði grein fyrir helstu forsendum og niðurstöðu þriggja ára áætlunar.

Niðurstaða og útreikningur á þriggja ára áætlun fyrir A og B hluta.

Lykiltölur 2012 2013 2014

Í hlutfalli við tekjur

Skatttekjur .................................. 53,4% 53,0% 52,5%

Framlög jöfnunarsjóðs ............... 14,2% 14,2% 14,0%

Aðrar tekjur ................................. 32,3% 32,9% 33,4%

100,0% 100,0% 100,0%

Laun og launatengd gjöld ........... 51,3% 51,0% 50,5%

Annar rekstrarkostnaður ............. 37,3% 37,0% 36,6%

Afskriftir ....................................... 7,0% 7,2% 7,5%

Fjármagnsliðir, nettó ................... 2,2% 2,5% 2,4%

Gjöld samtals 97,9% 97,8% 97,1%

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) ..... 2,1% 2,2% 2,9%

Veltufé frá rekstri (til rekstrar) ....... 11,9% 12,3% 13,2%

Fjárfestingarhreyfingar ..................-15,5% -15,4% -6,0%

Í þúsundum króna á hvern íbúa

Rekstur

Skatttekjur og jöfnunarsjóður ........ 546 546 546

Þjónustutekjur og aðrar tekjur ........ 261 267 274

Tekjur samtals 807 813 820

Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... (790) (794) (796)

Framlög frá eigin sjóðum .............. 0 0 0

Rekstrarniðurstaða (neikvæð) ........ 17 18 24

Efnahagur

Heildareignir ....................................1.442 1.495 1.492

Eigið fé ............................................ 505 524 547

Skuldbindingar og aðrir liðir ............ 353 366 378

Skuldir ............................................. 583 605 566

Eigið fé og skuldir samtals 1.442 1.495 1.492

Aðrar lykiltölur

Veltufjárhlutfall ............................. 1,41 1,36 1,80

Eiginfjárhlutfall .............................. 0,35 0,35 0,37

Íbúafjöldi 1. desember......... 2.000 2.000 2.000

Þriggja ára áætlun 2012-2014 var samþykkt með 9 atkvæðum.