Rekstraryfirlit júní 2015

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2015.

Rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar er 30,0 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, -29,6 millj. í stað 0,4 millj.
Tekjur eru 49,8 millj. hærri en áætlun, gjöld 20,6 millj. hærri og fjármagnsliðir 0,8 millj. lægri.

Lagt fram minnisblað bæjarstjóra yfir stöðu framkvæmda 2015.

Lagt fram til kynningar rekstaryfirlit hafnarsjóðs fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2015.
Niðurstaða fyrir tímabilið er jákvæð um 2.588.749 millj. umfram tímabilsáætlun eða 22%. Rauntölur -14.568.249 millj. Áætlun -11.979.500 millj.

Lagt fram rekstraryfirlit fyrstu sex mánuði ársins. Menningarmál: Rauntölur, 34.896.083 kr. Áætlun, 35.012.866 kr. Mismunur; 116.783 kr. Markaðsmál: Rauntölur, 2.950.367 kr. Áætlun 2.951.000 kr. Mismunur; 1.133 kr.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrstu sex mánuði ársins.

Fræðslu- og uppeldismál:
Rauntölur, 319.850.861 kr. Áætlun, 325.516.900 kr. Mismunur; 5.666.039 kr.

Æskulýðs- og íþróttamál:
Rauntölur, 127.976.965 kr. Áætlun 127.665.200 kr. Mismunur; -311.765 kr.

Lagt fram rekstraryfirlit fyrir sex fyrstu mánuði ársins.

Félagsþjónusta: Rauntölur, 57.217.422 kr. Áætlun, 46.463.498 kr. Mismunur; -10.753.924 kr.
Heilbrigðismál: Rauntölur, 2.994.000 kr. Áætlun 2.994.000 kr. Mismunur; 0 kr.
Íbúðasjóður: Rauntölur, -9.162.122 kr. Áætlun, 2.852.400 kr. Mismunur; 12.014.522 kr.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir júní 2015.

Niðurstaða fyrir hreinlætismál er 9,4 millj. kr. sem er 72% af áætlun tímabilsins sem var 13,1 millj. kr.

Niðurstaða fyrir skipulags- og byggingarmál er 7,1 millj. kr. sem er 51% af áætlun tímabilsins sem var 14,2 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umferðar- og samgöngumál er 60,9 millj. kr. sem er 109% af áætlun tímabilsins sem var 55,8 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umhverfismál er 7,6 millj. kr. sem er 51% af áætlun tímabilsins sem var 14,9 millj. kr.

Niðurstaða fyrir eignasjóð er -49,9 millj. kr. sem er 107% af áætlun tímabilsins sem var -45,5 millj. kr.

Niðurstaða fyrir þjónustumiðstöð er 11,2 millj. kr. sem er 68% af áætlun tímabilsins sem var 16,5 millj. kr.

Niðurstaða fyrir veitustofnun er -16 millj. kr. sem er 110% af áætlun tímabilsins sem var -14,5 millj. kr.