Mánaðarleg launayfirlit 2013

Lagt fram til kynningar yfirlit janúar til febrúar 2013.

Mánaðarlegt yfirlit lagt fram til kynningar fyrir janúar - mars. Niðurstaðan er 193,5 m.kr. sem er 99% af áætlun.

Bæjarstjóra falið að leita skýringa hjá deildarstjórum, skólastjórum og forstöðumönnum á þeim liðum sem eru fram úr áætlun og þeirra viðbrögðum er varðar samþykkta fjárhagsáætlun.

Mánaðarlegt yfirlit lagt fram til kynningar fyrir janúar til apríl 2013. Niðurstaðan fyrir heildina er 264,8 m.kr. sem er um 100% af áætlun.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 9 milljónir á móti öðrum deildum sem eru undir áætun samtals um sömu upphæð.

Lagt fram til kynningar launayfirlit fyrir janúar til júní 2013.
Niðurstaðan fyrir heildina er 415 m.kr. sem er um 98% af áætlun tímabilsins sem var 422 m.kr.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 10 m. kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun samtals um 17 m.kr.

Lagt fram til kynningar launayfirlit fyrir janúar til júlí 2013.
Niðurstaðan fyrir heildina er 494 m.kr. sem er um 96,5% af áætlun tímabilsins sem var 512 m.kr.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 8 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 26 m.kr.

Lagt fram til kynningar launayfirlit fyrir janúar til ágúst 2013.
Niðurstaðan fyrir heildina er 568 m.kr. sem er um 95,9% af áætlun tímabilsins sem var 592 m.kr.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 10 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 34 m.kr.

Lagt fram til kynningar launayfirlit fyrir janúar til september 2013.
Niðurstaðan fyrir heildina er 634 m.kr. sem er um 95,3% af áætlun tímabilsins sem var 665 m.kr.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 9 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 40 m.kr.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir janúar til október.
Niðurstaðan fyrir heildina er 703 m.kr. sem er um 95,7% af áætlun tímabilsins sem var 735 m.kr.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 10 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 42 m.kr.

Lagt fram mánaðarlegt launayfirlit fyrir janúar til nóvember. Niðurstaðan fyrir heildina er 776 m.kr. sem er um 96,7% af áætlun tímabilsins sem var 802 m.kr. Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 4.5 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 30.5 m.kr. Nettóstaðan er því um 26.1 m.kr.

Niðurstaðan fyrir heildina er 850 m.kr. sem er um 96,1% af áætlun tímabilsins sem var um 884 m.kr.
Þó eru deildir sem eru yfir áætlun tímabilsins samtals um 5 m.kr. á móti öðrum deildum sem eru undir áætlun, samtals um 39 m.kr.