Rekstraryfirlit desember 2015

Lagt fram rekstraryfirlit fyrir tímabilið janúar - desember 2015. Fræðslu- og uppeldismál: Rauntölur, 664.059.549 kr. Áætlun, 686.097.000 kr. Mismunur; 22.037.451 kr. Æskulýðs- og íþróttamál: Rauntölur, 246.563.976 kr. Áætlun 249.009.000 kr. Mismunur; 2.445.024 kr.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit desember 2015.

Óendurskoðuð rekstrarniðurstaða Fjallabyggðar fyrir árið 2015, er 37,3 milljónum betri en tímabilsáætlun gerir ráð fyrir, 185,2 millj. í tekjur umfram gjöld, í stað 147,9 millj. Tekjur eru 117,1 millj. hærri en áætlun, gjöld 78,7 millj. hærri og fjármagnsliðir 1,1 millj. hærri.

Lagt fram rekstraryfirlit fyrir tímabilið janúar - desember. Menningarmál: Rauntölur, 71.433.444 kr. Áætlun, 70.535.000 kr. Mismunur; -898.444 kr. Markaðs- og ferðamál: Rauntölur, 17.054.320 kr. Áætlun 20.540.000 kr. Mismunur; 3.485.680 kr.

Hafnarstjóri fór yfir rekstraryfirlit, desember 2015.

Lagt fram til kynningar.

Lagt fram rekstraryfirlit félagsþjónustu fyrir tímabilið janúar - desember 2015. Rauntölur, 100.578.205 kr. Áætlun, 106.734.000 kr. Mismunur, -6.155.795 kr.

Lagt fram til kynningar rekstraryfirlit fyrir desember 2015.

Niðurstaða fyrir hreinlætismál er 14,7 millj. kr. sem er 68% af áætlun tímabilsins sem var 21,5 millj. kr.

Niðurstaða fyrir skipulags- og byggingarmál er 16,3 millj. kr. sem er 63% af áætlun tímabilsins sem var 25,8 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umferðar- og samgöngumál er 121,5 millj. kr. sem er 108% af áætlun tímabilsins sem var 112 millj. kr.

Niðurstaða fyrir umhverfismál er 52,6 millj. kr. sem er 99% af áætlun tímabilsins sem var 53,1 millj. kr.

Niðurstaða fyrir eignasjóð er -143,5 millj. kr. sem er 116% af áætlun tímabilsins sem var -123 millj. kr.

Niðurstaða fyrir þjónustumiðstöð er 22,3 millj. kr. sem er 59% af áætlun tímabilsins sem var 37,8 millj. kr.

Niðurstaða fyrir veitustofnun er -26,5 millj. kr. sem er 73% af áætlun tímabilsins sem var -36,2 millj. kr.